Perustelut
Tuusulan vesihuoltoliikelaitos aloitti toimintansa kuntalain tarkoittamana liikelaitoksena 1.1.2014 alkaen. Kuntalainen 67 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää itsenäisesti liikelaitoksen talousarviosta ja -suunnitelmasta, joka sisältää mm:
- liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
- liikelaitoksen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman
- liikelaitoksen investointiosan määrärahoineen
Liikelaitoksen TA 2022 mukaan toimintakate on 2 840 775 € ja nyt TAE 2023 mukaan toimintakate on arvioitu olevan 2 707 905 €. Liikelaitos tulouttaa Tuusulan kunnalle 6,5 % peruspääomasta eli 487 500 €.
Käyttötalous
Toimintatuotot vuonna 2023
Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2023 toimintatuotot arvioidaan nousevan n. 235 000 € (3,13%) eli toimintatuotto TAE 2022 on 7 733 000 €. Hinnan korotuksia on edellisen kerran tehty käyttömaksuihin 1.3.2015 ja perusmaksuihin 1.9.2017. Vuoden 2023 talousarvion osalle on huomioitu 1.4.2023 alkaen taksan korotukset. Veden ja jäteveden käyttömaksuihin 3 % korotus ja perusmaksuihin 10 % korotus.
Käyttökulut vuonna 2023
Liikelaitoksen vuoden 2023 toimintakulujen arvioidaan nousevan n.368 000 € (7,81%) johtuen mm. jäteveden puhdistuksen hinnannoususta sekä rakennusmateriaalien ja sähkön hinnan nousuista. Toimintakulut TAE 2023 on 5 079 095 €.
Toimintaympäristön - ja toiminnan muutokset
Vesihuolto on Suomessa yleensä ottaen vakaata toimintaa, niin myös Tuusulassa. Toimintaympäristössä ei juurikaan tapahdu muutoksia. Tulevana vuonna energia kallistuminen voi tuoda haasteita. Vakautta ja toimintavarmuutta pidetään yllä mm. jatkuvalla kouluttautumisella, yhteisillä harjoituksilla naapurilaitosten kanssa. Isoimman muutoksen tuo toimintojen digitalisoituminen mm. mobiiliset työmääräimet, etäluettavat vesimittarit.
Investointisuunnitelma 2023–2027
Kunnallistekniikka on koonnut liitteeseen alustavan investointiohjelman määrärahatarpeineen yhdessä liikelaitoksen kanssa. Kohteet ja ajoitus noudattavat tämän hetkistä kaavoitusohjelmaa. Investointien TAE 2023 on 7 900 000€.
Vesihuollon uusinvestoinnit liikelaitos toteuttaa yhdessä kunnallistekniikan rakentamisyksikön rakentamisohjelman mukaisesti. Kohteet tarkentuvat 2023 rakennusohjelman laatimisen jälkeen. Liikelaitos on myös mukana suunnittelemassa omalta osaltaan Tuusulan rakentamishankkeita.
Vesijohto- ja jätevesiverkoston sekä jätevesipumppaamoiden saneerausta liikelaitos jatkaa 5-vuotissaneeraussuunnitelman mukaisesti. Saneeraukseen liikelaitos on budjetoinut vuosittain noin 1 500 000 euroa (lähivuosina tarve nousee 2 miljoonaan euroon).
Riskit TAE 2023
Talousarvio laaditaan luonnonoloiltaan keskimääräisen vuoden mukaan. Suuri riski vesihuoltotoiminnan taloudelle on vuoden sateisuus. Valumavedet pääsevät osittain myös jätevesiviemäreihin, mikä lisää käyttömaksuja KUVES:lle. Sateisen ja kuivan vuoden ero käyttökuluissa on noin 15 % eli noin 130 000 €. Vesihuoltoverkostojen yllättävät korjaukset, vesijohto- ja viemärivuodot sekä tulvimiset vaativat vuosittain korjauskuluja 100 000 - 200 000 €.
Lisätiedot: liikelaitoksen johtaja Jukka Sahlakari, p. 040 314 3563
Ehdotus
Esittelijä
-
Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, jukka.sahlakari@tuusula.fi
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää
- hyväksyä vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioesityksen vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2023–2027 liitteiden mukaisesti
- hyväksyä talousarviossa esitetyt hinnan korotukset n. 3 % veden- ja jäteveden hintoihin 1.4.2023 alkaen
- hyväksyä talousarviossa esitetty perusmaksujen korotukset n. 10% 1.4.2023 alkaen
- hyväksyä vesihuoltoliikelaitoksen investointiesityksen vuosille 2023–2027 liitteen mukaisesti