Perustelut
Perustelut
Toimintakertomuksen tehtävänä on selvittää, kuinka valtuuston asettamat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet (kuntastrategian valtuustokauden tavoitteet ja niistä johdetut vuositavoitteet ja toimenpiteet) ovat toteutuneet. Se koostuu olennaisista tapahtumista toiminnassa ja kokonaistalouden kehityksestä sekä talousarvion toteutumisvertailusta. Toimintakertomuksessa esitetään tiedot myös olennaisista toimintaan vaikuttavista muutoksista, ja tapahtumista tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen. Omana kohtanaan annetaan selonteko olennaisista määrärahan ylityksistä. Näiden lisäksi esitetään arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä erityisesti talouden näkökulmasta.
Kuntakehityslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2021 on liitteenä. Palvelualueiden toiminnan kuvaus esitetään kuten talousarviossa.
Käyttötalous ajalla 1.1. – 31.12.2021
Kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan toimintatuotoiksi vahvistettiin vuoden 2021 muutetussa käyttösuunnitelmassa 6,4 M€. Vuoden 2021 toteutuneet toimintatuotot ovat 7,1 M€ (ilman tonttien myyntivoittoja), mikä ylittää muutetun käyttösuunnitelman 0,7 M€. Merkittävin tähän vaikuttanut tekijä oli rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksujen 0,4 M€ ylitys.
Kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan toimintakuluiksi vahvistettiin vuoden 2021 muutetussa käyttösuunnitelmassa 7,9 M€. Vuoden 2021 toteutuneet toimintakulut ovat 7,4 M€, joten kulut alittivat käyttösuunnitelman tason 0,5 M€. Merkittävimmät alitukset olivat henkilöstökulujen sekä asiantuntijapalveluiden osalta.
Ehdotus
Esittelijä
-
Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi
Kuntakehityslautakunta päättää hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan toimintakertomuksen vuodelta 2021