Perustelut
Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 13.12.2021 Tuusulan kunnan talousarvion vuodelle 2022. Käyttösuunnitelmat hyväksytään kunnanhallituksessa lautakuntien valmisteluun ja ehdotukseen pohjautuen.
Talousarvio on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan osalta yhteensä
Toimintatuotot 1 348 369 €
Toimintakulut 8 990 005 €
Toimintakate 7 641 636 €
Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialuetasolla siten, että yleissitovuutena on valtuustoon nähden toimialueen toimintakate eli määrärahan ja tuloarvion erotus. Talousarvio on lautakuntiin nähden sitova palvelualue -tasolla, mutta talousarvion toteutumista raportoidaan myös palveluyksikkö -tasoisesti.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaiset palvelualueet ovat kulttuuri ja vapaa-aika.
| Palvelualueet |
tuloarvio |
määräraha |
toimintakate |
| Kulttuuri |
313 470 |
-3 856 970 |
-3 543 500 |
| Vapaa-aika |
1 034 899 |
-5 133 035 |
-4 098 136 |
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaiset palveluyksiköt ovat kirjasto, museo- ja kulttuuripalvelut, IT-museo, alueellinen nuorisotyö ja tapahtumapalvelut, liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut, uimahalli- ja terveysliikuntapalvelut
Palvelualueiden palveluyksikkötasoiset käyttösuunnitelmat vuodelle 2022 ovat liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Katja Elo, kehittämispäällikkö vs., katja.elo@tuusula.fi
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää
- esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi palvelualueiden palveluyksikkötasoiset käyttösuunnitelmat liitteen mukaisesti.