Perustelut
Puolivuosikatsauksessa raportoidaan vuoden 2021 tavoitteiden toteutumisesta kesäkuun loppuun mennessä, suurimmista poikkeamista sekä arvioidaan loppuvuoden kehitystä.
Vesihuoltoliikelaitos raportoi tavoitteistaan ja taloudestaan johtokunnalleen, josta seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Vesihuoltoliikelaitokseen kuuluu kolme tulosyksikköä: vesilaitos (pitää sisällään varaston), viemärilaitos ja hulevesi.
KÄYTTÖTALOUS ajalla 1.1. - 30.6.2021
Toimintatuotot
Vuoden 2021 talousarviossa on vahvistettu toimintatuottoarvioksi 7 348 000 €. Kesäkuun lopussa toimintatuottoarviosta on toteutunut 3 601 604 € (49,01 %). Toimintatuottojen arvioidaan saavuttavan budjetoidun määrään.
Toimintakulut
Vuoden 2021 talousarviossa on vahvistettu toimintakuluarvioksi 4 317 549 €. Elokuun lopussa toimintakuluarviosta on toteutunut 1 993 524 € (46,17 %). Toimintakulujen arvioidaan pysyvän budjetissa.
Investoinnit
Vesihuoltoliikelaitoksen investointeihin on budjetoitu 3 890 100 € josta on käytetty 630 093 € (16,29 %) Loppuvuoden merkittävimpiä kohteita ovat: Rykmentin Portin teollisuusalue, Monion katurakentaminen, Häriskiven kaava-alue, Pellavamäentien katusaneeraus, Kellokosken keskustan katusaneeraus. Tuusulan Veden omista kohteista on menossa Teollisuustien vesi- ja viemärijohtojen saneeraus. Loppuvuodesta pyrimme toteuttamaan vielä kolmen jätevesipumppaamon saneerauksen sekä aloittamaan asiakastietojärjestelmän vaihdon.
Investointien arvioidaan pysyvän budjetissa.
Vesihuollon liittymismaksujen tuloarvio vuodelle 2021 on 800 000 €. Liittymismaksuja on tuloutunut 732 404 € kesäkuun loppuun mennessä. Vesihuoltoliikelaitos arvioi, että liittymismaksutuloarvio toteutuu noin 450 00 € parempana.
Lisätietoa: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, jukka.sahlakari@tuusula.fi
Ehdotus
Esittelijä
-
Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, jukka.sahlakari@tuusula.fi
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää
- hyväksyä osavuosikatsauksen seurannan