Perustelut
Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.
Toukokuun kuukausiraportti sisältää talouden ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1.- 31.5.2020 ja vertailun vuoteen 2019. Tammi-toukokuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 41,7 %. Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-toukokuussa ennusteen mukaisena. Tulojen toteuma oli 25,8 % (v2019: 41,0 %). Määrärahojen käyttöaste oli 38,6 % (v2019: 42,3 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 40,9 % (v2019: 42,5 %).
Koronaviruksen vaikutus näkyi mm. uimahallin ja museoiden maksutuottojen sekä palvelujen ostojen vähenemisenä. Museoiden sulkemisen vuoksi oppaita ei rekrytoitu.
Ehdotus
Esittelijä
-
Annastiina Louhisalmi, kirjastotoimenjohtaja, annastiina.louhisalmi@tuusula.fi
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 5/2020 tiedoksi.