Perustelut
Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.
Syyskuun kuukausiraportti sisältää talouden ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1.- 30.9.2019 ja vertailun vuoteen 2018.
Tammi-syyskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 75 %. Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-syyskuussa kokonaisuutena muutetun talousarvion mukaisena. Määrärahojen käyttöaste on 75,7 % (v2018: 74,0 %). Toimintakatteen toteuma on 77,9 % (v2018: 76,1 %).
Ehdotus
Esittelijä
-
Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 9/2019 tiedoksi.