Perustelut
TOIMINTATUOTOT JA - KULUT
Toimintatuotot
Kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan tuloarvio on 4 400 000 €. Maankäytön sopimuskorvausten osuus on 1 850 000€ (vuonna 2019 2 700 000€).
Toimintamenot
Kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan menoarvio on 7 839 000€. Toimintakatteeksi muodostuu täten – 3 439 000€.
Työsuhdemuutoksiet
Asumisen palvelupäällikkö sekä asukassihteeri esitetään siirrettäväksi Elinvoiman, asumisen ja kehittämisen palvelualueelle.
Asuntomessusopimuksen mukaisesti esitetään perustettavaksi Asuntomessut-palveluyksikköön määräaikainen ryhmäkoordinaattorin tehtävä.
Maankäytön palveluyksikköön esitetään perustettavaksi tontti-insinöörin tehtävä sekä maankäyttöavustajan (määräaikainen) tehtävä.
Kehittämisen ja hallinnon palvelualueelle esitetään perustettavan lautakuntien sihteerin tehtävä, rekrytointi toteutetaan sisäisenä siirtona.
Päätösesitys
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi kuntakehityslautakunnan ja sen alaisten tulosalueiden talousarvioesityksen vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2024 liitteen mukaisesti
- hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisuudessa olevien tulosyksiköiden alustavat vuoden 2020 käyttösuunnitelmaesitykset, jotka tarkentuvat joulukuussa valtuuston budjettikäsittelyn jälkeen
- ehdottaa kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi esitetyt työsuhdemuutokset
Ehdotus
Esittelijä
-
Marko Härkönen, kuntakehitysjohtaja, marko.harkonen@tuusula.fi
Kuntakehityslautakunta päättää
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi kuntakehityslautakunnan ja sen alaisten tulosalueiden talousarvioesityksen vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2024 liitteen mukaisesti
- hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisuudessa olevien tulosyksiköiden alustavat vuoden 2020 käyttösuunnitelmaesitykset, jotka tarkentuvat joulukuussa valtuuston budjettikäsittelyn jälkeen
- ehdottaa kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi esitetyt työsuhdemuutokset