Perustelut
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioesitys on laadittu kunnanhallituksen hyväksymiä laadintaohjeita ja kuntastrategian periaatteita noudattaen. Talousarvion laadintaohjeet ovat esityslistan liitteenä.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan kokonaismenot kasvavat 4,6 % (0,4 milj. euroa) vuoden 2019 talousarvioon verrattuna. Toimintakate kasvaa vuoden 2019 toimintakatteeseen verrattuna 5,6 % (0,4 milj. euroa).
Kulttuuri
Kulttuurin palvelualueeseen kuuluvat museo- ja kulttuuripalveluiden ja kirjaston palveluyksiköt.
Kuntalaisten kanssa tehtävää yhteistyöstä vahvistetaan palkkaamalla osa-aikainen kulttuurituottaja ajatellen vuoden 2020 Asuntomessuja.
Vapaa-aika
Vapaa-aikapalveluiden palvelualueeseen kuuluvat liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut, uimahalli- ja terveysliikuntapalvelut ja alueellinen nuorisotyö ja tapahtumapalvelut.
Vuodelle 2020 esitetään henkilölisäykset alueellinen nuorisotyö -palveluyksikköön (nuoriso-ohjaaja 1htv) ja liikuntapaikat -palveluyksikköön (liikuntapaikkojenhoitaja 1 htv).
Investoinnit
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan investointiesitys (sisältää koko kunnan hankkeet) on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää
- hyväksyä liitteen mukaisen talousarvion v. 2020, taloussuunnitelman vv. 2020– 2024 sekä investointiohjelman vv. 2020 – 2024 ja esittää ne hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
- esittää, että perustetaan liikuntapaikanhoitajan tehtävä 1.1.2020 alkaen
- esittää, että perustetaan nuoriso-ohjaajan tehtävä 1.1.2020 alkaen
- esittää, että palkataan osa-aikainen kulttuurituottaja ajalle 1.1.-31.8.2020
- hyväksyä osaltaan kulttuurin ja vapaa-aikapalveluiden palvelualueiden kuntastrategian tavoitteet ja indikaattorit vuodelle 2020
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi lautakunta päätti yksimielisesti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vuoden 2020 tuotantotukisumma nostettaisiin vuoden 2017 tasolle eli tuotantotuki summaa korotettaisiin 50 000€, joista 5 000€ varattaisiin nopeille kohdeavustuksille.