Perustelut
Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.
Maaliskuun kuukausiraportti sisältää talouden ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1.- 31.3.2019 ja vertailun vuoteen 2018.
Tammi-maaliskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 25 %. Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-maaliskuussa kokonaisuutena talousarvion mukaisena. Määrärahojen käyttöaste oli 23,4 % (v,2018: 23,7 %) Toimintakatteen toteuma oli 22,4 % (v.2018: 23,9 %) Tuusulan kunnan hallinnoimaan 16 kunnan yhteiseen #uuttakoulua -hankkeeseen saatu valtion erityisavustus 950 000 euroa näkyy toimintakatteen toteumassa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 3/2019 tiedoksi.