Perustelut
Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä.
Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.
Maaliskuun kuukausiraportti sisältää talouden ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1.- 31.3.2019 ja vertailun vuoteen 2018.
Tammi-maaliskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 25 %. Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-maaliskuussa kokonaisuutena talousarvion mukaisena. Määrärahojen käyttöaste oli 24,7 % (v.2018: 24,1 %). Toimintakatteen toteuma oli 25,1 % (v.2018: 25,2 %).
Ehdotus
Esittelijä
-
Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 3/2019 tiedoksi.