Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 28.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten palvelualueiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2019

TUUDno-2019-599

Valmistelija

  • Terttu Turnbull-Smith, talouspäällikkö, terttu.turnbull-smith@tuusula.fi
  • Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi
  • Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi

Perustelut

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 11.3.2019 Tuusulan kunnan uuden organisaation mukaisen talousarvion vuodelle 2019. Käyttösuunnitelmat hyväksytään kunnanhallituksessa lautakuntien valmisteluun ja ehdotukseen pohjautuen. 

Uuden organisaation mukainen talousarvio on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan osalta yhteensä  

Toimintatuotot      1 394 000€   

Toimintakulut        8 474 096 €  

Toimintakate        7 080 096 €   

 

Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialuetasolla siten, että yleissitovuutena on valtuustoon nähden toimialueen toimintakate eli määrärahan ja tuloarvion erotus. Talousarvio on lautakuntiin nähden sitova palvelualue -tasolla, mutta talousarvion toteutumista raportoidaan myös palveluyksikkö -tasoisesti.   

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaiset palvelualueet ovat kulttuuri ja vapaa-aika. 

Palvelualueet 

tuloarvio 

määräraha 

toimintakate 

Kulttuuri 

287 500 

-3 670 413 

-3 382 913 

Vapaa-aika 

1 106 500 

-4 803 683 

-3 697 183 

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaiset palveluyksiköt ovat kirjasto, museo- ja kulttuuripalvelut, IT-museo, alueellinen nuorisotyö ja tapahtumapalvelut, liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut, uimahalli- ja terveysliikuntapalvelut 

 

Vuositavoitteet, toimenpiteet ja indikaattorit sisältyvät käyttösuunnitelmiin. Palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2019 ovat liitteenä.   

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.