Perustelut
Perustelut
Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 11.3.2019 Tuusulan kunnan uuden organisaation mukaisen talousarvion vuodelle 2019. Käyttösuunnitelmat hyväksytään kunnanhallituksessa lautakuntien valmisteluun ja ehdotukseen pohjautuen.
Uuden organisaation mukainen talousarvio on kasvatus- ja sivistyslautakunnan osalta yhteensä
Toimintatuotot 11 031 653 €
Toimintakulut 88 366 454 €
Toimintakate 77 334 801 €
Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialuetasolla siten, että yleissitovuutena on valtuustoon nähden toimialueen toimintakate eli määrärahan ja tuloarvion erotus. Talousarvio on lautakuntiin nähden sitova palvelualue -tasolla, mutta talousarvion toteutumista raportoidaan myös palveluyksikkö -tasoisesti.
Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaiset palvelualueet ovat varhaiskasvatus, oppiminen ja toimialueen tukipalvelut.
| Palvelualueet |
tuloarvio |
määräraha |
toimintakate |
| Varhaiskasvatus |
2 836 500 |
-27 406 808 |
-24 570 308 |
| Oppiminen |
2 025 500 |
-55 155 956 |
-53 130 456 |
| Toimialueen tukipalvelut |
6 169 653 |
-5 803 689 |
365 964 |
Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaiset palveluyksiköt ovat kunnallinen varhaiskasvatus, esiopetus, yksityinen varhaiskasvatus, perusopetus, lukio, kansalaisopisto ja taiteen perusopetus, kasvun ja oppimisen tuki, toimialueen hallinto ja ruokapalvelut.
Vuositavoitteet, toimenpiteet ja indikaattorit sisältyvät käyttösuunnitelmiin. Palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2019 ovat liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat liitteen mukaisesti.