Perustelut
Perustelut
Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden toteumista kuukausittain.
Elokuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen toteutumisen ajanjaksolla 1.1. – 31.8.2024 ja vertailun vuoteen 2023.
Tammi-elokuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 66,7 %. Lautakunnan alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 59,9 % (v2023: 53,7%). Määrärahojen käyttöaste oli 69,7 % (v2023: 69,4 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 71,1 (v2023: 71,9 %).
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää