Perustelut
Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan I osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 30.4.2018
Ensimmäisessä osavuosikatsauksessa raportoidaan vuoden 2018 tavoitteiden toteutumisesta huhtikuun loppuun mennessä, olennaisista tapahtumista, suurimmista poikkeamista sekä arvioidaan tulevaa kehitystä.
Toimialat raportoivat tavoitteistaan ja taloudestaan tulosaluetasolla, jolta osin seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Tulosyksikkötasolla seuranta tapahtuu lautakunnissa.
Teknisen lautakunnan alaiset tulosalueet ja -yksiköt ovat (tulosalue on esitetty lihavoituna)
- Yhdyskuntatekniikka
- kunnallistekniikan suunnittelu
- kunnallistekniikan rakentaminen
- kunnossapito ja viheralueet
- joukkoliikenne
- Tilakeskus
- kiinteistöjohtaminen
- rakennuttaminen
- kiinteistöjen ylläpito
KÄYTTÖTALOUS ajalla 1.1. – 30.4.2018
Talousarviossa vuodelle 2018 teknisen lautakunnan käyttötalouden toimintatuotoiksi on vahvistettu 23 086 582 € ja toimintakuluihin on vuodelle 2018 varattu 20 367 010 €, jolloin toimintakate on 2 719 572 €.
Huhtikuun lopussa toimintatuotoista oli toteutunut 7 760 612 € eli 33,6 %. Toimintakulujen osalta toteuma oli 7 126 518 € eli 35,0 % varatusta määrärahasta.
INVESTOINNIT
Kuluvan vuoden investointeihin on varattu ja määrärahaa käytetty 30.4.2018 mennessä seuraavasti:
Talonrakennus
Talonrakennukseen oli talousarviossa varattu 11 834 000 €.
Huhtikuun loppuun mennessä määrärahasta oli käytetty 1 959 228 € (16,4 %).
Rakennusten pihoihin on varattu 100 000 €, jota määrärahaa on käytetty 0 € (0,0 %).
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Tiet ja liikenneväylät kohtaan on varattu määrärahaa 10 480 000 €, josta on käytetty raportointijaksolla 1 596 332 € (15,3 %):
Puistot 1 350 000 €, josta on käytetty 346 734 € (25,7 %).
Vesistöt 770 000 €, josta on käytetty 19 282 € (2,5 %).
Jätehuolto 40 000 €, josta on käytetty 4 704 € (11,8 %).
Kunnan kustannusosuudet ELY:n ja RHK:n hankkeista 4 320 000 €, josta on käytetty 40 898 € (1,0 %).
Kunnallistekniikan määrärahamuutokset
Katujen ja yleisten alueiden kunnossapitoon esitetään 150 000 €:n lisäystä. Kulunut talvi oli selkeästi runsaslumisempi kuin talvet keskimäärin, mikä nostatti aurauskuluja keskiarvotalvesta, joka on budjetinlaadinnan pohjana. Samoin hiekoituskulut olivat sääolosuhteista johtuen 1,5 kertaiset keskiarvoon verrattuna. Lisämäärärahan avulla varmistetaan, että kesäkaudella voidaan toteuttaa asfalttien uudelleenpintauksia suunnitellusti, ja saadaan varmistettua marras-joulukuun talvikunnossapidon rahoitus.
Koneiden ja laitteiden investointeihin esitetään lisättävän 35 000 €:a maansiirtoperäkärryä varten. Kyseinen määräraha oli varattu jo vuoden 2017 investointeihin ja myös hankinta oli tehty. Peräkärryn toimitus ja maksu ovat kuitenkin siirtyneet vuodelle 2018 peräkärryn toimitusongelmien vuoksi.
Lisätiedot:
- Petri Juhola, p. 040 314 3556 (yhdyskuntatekniikka)
- Ritva Lappalainen, p. 040 314 3550 (tilakeskus)
Liitteet:
- Osavuosikatsauksen käyttösuunnitelmien tulosalue- ja tulosyksikkötasoinen tavoitteiden seuranta ajalla 1.1.–30.4.2018
- Olennaiset tapahtumat ja perustelut poikkeamille tulosalueittain ja -yksiköittäin
- Käyttötalouden erittely ajalta 1.1.–30.4.2018
- Investointien määrärahan seurantataulukko
Ehdotus
Esittelijä
-
Ritva Lappalainen, projektijohtaja
-
Jari Huttunen, kunnossapitopäällikkö, jari.huttunen@tuusula.fi
Tekninen lautakunta päättää
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan osavuosikatsauksen määrärahamuutosesityksineen:
- Katujen ja yleisten alueiden kunnossapitoon esitetään 150 000 €:n lisäystä
- Koneiden ja laitteiden investointeihin esitetään lisättävän 35 000 €:a maansiirtoperäkärryä varten
- hyväksyä I osavuosikatsauksen käyttösuunnitelmien seurannan tulosyksikkötasolla.
---
Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun puheenjohtaja Raimo Stenvall esitti Jorma Sulander kannattamana, että
- katujen pintauksiin esitetään lisättäväksi määrärahaa 80 000 euroa kuluvalle vuodelle.
- katuvalot esitetään pidettäväksi päällä koko kesäkauden (koko vuoden) turvallisuusnäkökulmasta. Valot laitetaan päälle mahdollisimman pian. Valaistuksen määrärahaa esitetään nostettavaksi 70 000 eurolla.
Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti muutosesityksen.
Päätös
Tekninen lautakunta päätti
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan osavuosikatsauksen määrärahamuutosesityksineen:
- Katujen ja yleisten alueiden kunnossapitoon esitetään 150 000 €:n lisäystä
- Koneiden ja laitteiden investointeihin esitetään lisättävän 35 000 €:a maansiirtoperäkärryä varten
- Katujen pintaukseen 80 000 €:n lisäystä
- Katuvalaistuksen pito päällä koko kesän ajan 70 000 €:n lisäystä
- hyväksyä I osavuosikatsauksen käyttösuunnitelmien seurannan tulosyksikkötasolla.