Perustelut
Perustelut
Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain. Huhtikuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1. – 30.4.2023 ja vertailun vuoteen 2022.
Lautakunnan alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 6,6 milj. euroa, tähän lukuun sisältyy 6,1 milj. euroa Rykmentinpuiston tonttien myyntejä. Toimintakulujen toteutuma oli 2,0 milj. euroa. Toimintatuotot- ja menot ovat kehittyneet kokonaisuudessaan lähellä talousarvion tasoa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Pirjo Siren, kuntakehitysjohtaja, pirjo.siren@tuusula.fi
Kuntakehityslautakunta päättää
- merkitä kuukausiraportin 4/2023 tiedoksi.