Perustelut
Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.
Helmikuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1. – 28.02.2022 ja vertailun vuoteen 2021.
Tammi-helmikuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 16,6 %. Lautakunnan alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 10,8 % (v2021: 9,7 %). Määrärahojen käyttöaste oli 14,4 % (v2021: 14,9 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 15 %, (v2021: 15,5 %).
Ehdotus
Esittelijä
-
Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 02/2022 tiedoksi.