Perustelut
Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.
Marraskuun kuukausiraportti sisältää talouden ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1.- 30.11.2020 ja vertailun vuoteen 2019. Tammi-marraskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 91,7 %. Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-marraskuussa ennusteen mukaisena. Tulojen toteuma oli 71,1 % (v2019: 86,5 %). Määrärahojen käyttöaste oli 86,3 % (v2019: 90,9 %). Kuluvan vuoden toteumasta puuttuu vielä marraskuun lopulla maksetut palkat n. 65 000 euroa. Sitovan toimintakatteen toteuma oli 89,2 % (v2019: 91,6 %).
Koronaviruksen vaikutus näkyi mm. uimahallin ja museoiden maksutuottojen sekä palvelujen ostojen vähenemisenä. Ennusteessa on huomioitu em. tulojen (220 te) ja menojen (220 te) väheneminen.
Ehdotus
Esittelijä
-
Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 11/2020 tiedoksi.