Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 24.9.2024

Perustelut

Perustelut

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan talousarvioesitys on laadittu kunnanhallituksen hyväksymiä laadintaohjeita noudattaen. Sivistyksen toimialueen toimintaa ja kehittämistä ohjaavat Tuusulan kuntastrategia, valtuustokaudelle asetetut tavoitteet ja toimialueella laadittu kehittämissuunnitelma sekä toimialan keskeinen lainsäädäntö ja normitasoinen ohjaus (opetussuunnitelmat ja varhaiskasvatussuunnitelmat) ja hyvinvointisuunnitelma.  

Sivistyksen toimialueen sitova toimintakate on 109,0 milj. euroa, kasvua 6,5 milj. euroa (6,1 %) vuoden 2024 talousarvioon verrattuna.   

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen toiminnan kokonaismenot 115,4 milj. euroa kasvavat 5,2 % (5,7 milj. euroa) ja tuotot 15,4 milj. euroa heikkenevät 0,3 % (0,04 milj. euroa) vuoden 2024 talousarvioon verrattuna. Toimintakate 99,9 milj. euroa heikkenee vuoden 2024 toimintakatteeseen verrattuna 6,1 % (5,7 milj. euroa).    

Henkilöstö   

Varhaiskasvatuksen ja oppimisen palvelualueille esitetään seuraavia henkilöstölisäyksiä ja vakinaistamisia:  

• varhaiskasvatus - päiväkodin apulaisjohtaja

• varhaiskasvatus – seitsemän (7) varhaiskasvatuksen opettajaa 

• varhaiskasvatus – seitsemän (7) varhaiskasvatuksen sosionomia 

• varhaiskasvatus – seitsemän (7) varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa  

• varhaiskasvatus – varhaiskasvatuksen erityisopettaja   

• varhaiskasvatus – varhaiskasvatuksen palveluohjaaja  

• lukio – erityisopettaja  

• perusopetus – erityisopettaja (Emo-ryhmä)  

• perusopetus – kaksi (2) koulukäynninohjaajaa (Emo-ryhmä) 

• lukio – kolme (3) tuntiopettajaa 

• lukio – kouluvalmentaja 

• perusopetus – kolme (3) S2-opettajaa  

• perusopetus – tuntiopettaja oma äidinkieli 

• perusopetus – viisi (5) koulukäynninohjaajan vakinaistaminen  

• moniomestarien vakinaistaminen, kaksi (2) 

Investoinnit   

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan investointiesitys (sisältää koko kunnan hankkeet) on liitteenä.    

Päätösehdotus

Esittelijä

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää  

• antaa lausunnon kunnanhallitukselle talousarvioesityksestä v. 2025, taloussuunnitelmasta vv. 2025 – 2029 sekä investointiohjelmasta vv. 2025 – 2029  

• esittää, että perustetaan varhaiskasvatukseen päiväkodin apulaisjohtajan tehtävä 1.6.2025 alkaen  

• esittää, että perustetaan varhaiskasvatukseen seitsemän opettajan tehtävää 1.8.2025 alkaen ja esittää, että viisi tehtävistä avataan jo 1.1.2025 kevään palvelutarpeen toteuttamiseksi 

• esittää, että perustetaan varhaiskasvatukseen seitsemän sosionomin tehtävää 1.8.2025 alkaen ja esittää, että viisi tehtävistä avataan jo 1.1.2025 kevään palvelutarpeen toteuttamiseksi 

• esittää, että perustetaan varhaiskasvatukseen seitsemän lastenohjaajan tehtävää 1.8.2025 alkaen ja esittää, että viisi tehtävistä avataan jo 1.1.2025 kevään palvelutarpeen toteuttamiseksi 

• esittää, että perustetaan varhaiskasvatukseen erityisopettajan tehtävä 1.8.2025 alkaen  

• esittää, että perustetaan varhaiskasvatukseen palveluohjaajan tehtävä 1.1.2025 alkaen  

• esittää, että perustetaan lukion erityisopettajan virka 1.8.2025 alkaen  

• esittää, että perustetaan perusopetukseen erityisopettajan virka 1.8.2025 alkaen   

• esittää, että perustetaan perusopetukseen kaksi koulukäynninohjaajan tehtävää 1.8.2025 alkaen 

• esittää, että perustetaan lukioon kolme tuntiopettajan virkaa 1.8.2025 alkaen 

• esittää, että perustetaan lukion kouluvalmentajan tehtävä 1.8.2025 alkaen 

• esittää, että perustetaan perusopetukseen kolme S2-opettajan virkaa 1.8.2025 alkaen 

• esittää, että perustetaan perusopetukseen tuntiopettajan virka (oma äidinkieli) 1.8.2025 alkaen 

• esittää, että vakinaistetaan kaksi (2) moniomestaria 1.8.2025 alkaen. 

• esittää, että vakinaistetaan viisi koulunkäynninohjaajaa 1.8.2025 alkaen