Perustelut
Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.
Lokakuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen ajanjaksolla 1.1. – 31.10.2024 ja vertailun vuoteen 2023. Tammi-lokakuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 83,3 %. Lautakunnan alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 81,0 % (v2023: 88,7 %). Määrärahojen käyttöaste oli 84,5 % (v2023: 84,8 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 85,1 % (v2023: 85,7 %).
Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-lokakuussa talousarvion mukaisena. Menopaineita aiheuttaa yleinen kustannustason nousu. Haasteena on ollut varhaiskasvatuksen lapsimäärän ennakoitua suurempi kasvu ja henkilöstömenojen tasapainotus.
Ehdotus
Esittelijä
-
Katja Elo, kehittämispäällikkö, katja.elo@tuusula.fi
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää
- merkitä kuukausiraportin 10/2024 tiedoksi.