Perustelut
Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 11.12.2023 Tuusulan kunnan talousarvion vuodelle 2024. Varhaiskasvatuksen rekrytointeihin on varattu 31 henkilön lisäys. Valtuusto päätti 12 vakanssin aikaistamisesta 1.1.2024 alkaen. Vuoden alusta perustetaan 5 varhaiskasvatuksen opettajan, 8 varhaiskasvatuksen sosionomin ja 9 varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakanssia. Loput vakanssit 3 varhaiskasvatuksen sosionomia sekä 6 varhaiskasvatuksen opettajaa perustetaan 1.6.2024 alkaen. Kustannusvaikutus muutoksella on 120 000 euroa.
Talousarvio on kasvatus- ja sivistyslautakunnan osalta yhteensä
Toimintatuotot 15 148 683 €
Toimintakulut -108 062 781 €
Toimintakate -92 824 098 €
Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialuetasolla siten, että yleissitovuutena on valtuustoon nähden toimialueen toimintakate eli määrärahan ja tuloarvion erotus. Talousarvio on lautakuntiin nähden sitova palvelualue -tasolla, mutta talousarvion toteutumista raportoidaan myös palveluyksikkö -tasoisesti.
Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaiset palvelualueet ovat varhaiskasvatus, oppiminen ja sivistyksen tukipalvelut.
|
Palvelualueet
|
tuloarvio
|
määräraha
|
toimintakate
|
|
Varhaiskasvatus
|
1 984 697
|
-35 277 142
|
-33 292 445
|
|
Oppiminen
|
6 569 694
|
-66 262 146
|
-59 602 452
|
|
Sivistyksen tukipalvelut
|
6 594 292
|
-6 523 493
|
70 799
|
Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaiset palveluyksiköt ovat kunnallinen varhaiskasvatus, esiopetus, yksityinen varhaiskasvatus, perusopetus, lukio, kasvun ja oppimisen tuki, toimialueen hallinto ja ruokapalvelut.
Palvelualueiden palveluyksikkötasoiset käyttösuunnitelmat vuodelle 2024 ovat liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää
- esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi palvelualueiden palveluyksikkötasoiset käyttösuunnitelmat liitteen mukaisesti.