Perustelut
Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 11.12.2023 kuntatason vuositavoitteet 2024 ja palvelualueiden palvelusuunnitelmat vuosille 2024–2028. Näiden pohjalle rakentuvat vuosittain vahvistettavat palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat.
Lautakunta päättää vuosittain palveluyksiköiden tavoitteista ja niiden seurannasta osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.
Toimintatuotot 2024
Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti laadittu Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelmaesitys vuodelle 2024 on toimintatuottojen 27 524 864 308 euroa, mikä on noin 2,3 milj. euroa (8,9 %) suurempi verrattuna vuoden 2023 talousarvioon. Muissa toimintatuotoissa vuokratuotot nousevat 1,9 milj. euroa ja myyntituotoissa siivouspalvelutuotot 0,5 milj. euroa verrattuna edellisvuoden talousarvioon.
Toimintakulut 2024
Toimintakulut vuoden 2024 käyttösuunnitelmassa ovat 28 071 982 euroa, mikä on noin 1,0 milj. euroa (3,6 %) vuoden 2023 talousarviota suurempi. Merkittävin noussut kustannuserä on palveluiden ostot 1,8 milj. euroa ja niissä asiantuntijapalvelut, kiinteistönhoitopalvelut sekä HSL:n kuntaosuus. Vastaavasti sähkön arvellaan toteutuvan 0,9 milj. euroa edellisvuotta pienempänä pohjautuen tehtyihin sähkösopimuksiin.
Lisätiedot: taloussuunnittelupäällikkö Sanna Senelius-Piiparinen, p. 040 314 3022.
Ehdotus
Esittelijä
-
Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi
Tekninen lautakunta päättää
- hyväksyä teknisen lautakunnan alaisten palveluyksiköiden vuoden 2024 käyttösuunnitelmien tavoitteet, tuloarviot sekä määrärahat liitteiden mukaisesti.