Perustelut
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioesitys on laadittu kunnanhallituksen hyväksymiä laadintaohjeita noudattaen. Sivistyksen toimialueen toimintaa ja kehittämistä ohjaavat Tuusulan kuntastrategia, valtuustokaudelle asetetut tavoitteet ja toimialueella laaditut kehittämissuunnitelmat, toimialan keskeinen lainsäädäntö ja normitasoinen ohjaus (mm. nuorisolaki ja museolaki) sekä Tuusulan kunnan hyvinvointisuunnitelma. Toimialueen tavoitteet ovat alustavia.
Talousarvion laadintaohjeet ovat esityslistan liitteenä.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan kokonaismenot 10,9 milj. euroa kasvavat 17,5 % (1,7 milj. euroa) ja tuotot 1,3 milj. euroa kasvavat 12,0 % (0,1 milj. euroa) vuoden 2022 talousarvioon verrattuna. Toimintakate 9,5 milj. euroa heikkenee vuoden 2023 toimintakatteeseen verrattuna 18,4 % (1,5 milj. euroa). Tuusulan opisto ja taiteen perusopetus siirtyi vuoden 2023 aikana Oppimisen palvelualueelta Kulttuurin palvelualueelle. Tämän johdosta kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnan tulot kasvavat 0,3 milj. euroa ja kulut kasvavat 1,6 milj. euroa.
Kulttuuri
Kulttuurin palvelualueeseen kuuluvat kulttuuri- ja museopalvelut, kirjasto ja Tuusulan Opisto sekä taiteen perusopetus.
Vuodelle 2024 esitetään henkilölisäystä kulttuurituottajan tehtävään. Lukio ja kulttuuritalo Monio aloitti toimintansa elokuussa 2023. Kulttuurituottaja vastaa Monion kulttuurituotannosta sekä muista yhteistuotannoista ja yhteistyöstä talon toimijoiden sekä Keski-Uudenmaan Teatterin kanssa. Kulttuurituottajaa tarvitaan ohjelman laajentumisen vuoksi turvaamaan myös muu kulttuuriohjelma kunnassa kulttuurikasvatussuunnitelman laajentuessa.
Toiminnan painopisteinä vuonna 2024 on taiteen ja kulttuurin työ- ja kokoelmatilojen palveluverkon suunnittelu Hyökkälän koulun kiinteistöön, pääkirjaston sijainnin päättäminen sekä Halosenniemen asiakaspalvelurakennuksen uudistamisaikataulun päättäminen. Tuusulan museon kokoelmia viedään hakupalvelu Finnaan ja Tuusulan kirjasto liittyy kuntien yhteiseen e-kirjastoon. Alueellisena hankkeena rakentuva XR-museo tuo Tuusulanjärven alueen historian ja museopalvelut saavutettavaan muotoon.
Vapaa-aika
Vapaa-aikapalveluiden palvelualueeseen kuuluvat alueellinen nuorisotyö ja tapahtumapalvelut, liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut sekä uimahalli- ja terveysliikuntapalvelut.
Palvelualueelle esitetään henkilöstölisäyksenä uutta nuoriso-ohjaajan tehtävää. Nuoriso-ohjaajan tehtäviin kuuluu kouluyhteistyön organisointi sekä Tuusulan koulunuorisotyömallin kehittäminen lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi.
Toiminnan painopisteitä nuorisotyössä talousarviovuonna on kohtaamistoiminnan monipuolistaminen. Nuorten ikäluokkia tavoitetaan laajemmin koulunuorisotyön avulla. Verkostotyötä nuorisotyön ammattilaisten kesken tiivistetään. Osallisuustyö, nuorten kasvun tukeminen ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen on osa perusnuorisotyötä.
Liikuntapaikkojen hoidossa panostetaan suosittujen ja isoja käyttäjämääriä keräävien liikunta- ja ulkoilupaikkojen ylläpitoon. Investointeja tehdään maltillisesti ja painopistettä siirretään nykyisten paikkojen monipuolistamiseen ja laadun parantamiseen. Urheilukeskuksen monitoimihallin käytön suunnittelu aloitetaan. Uimahallin korjaussuunnittelun yhteydessä huomioidaan hallin laajennustarpeet ja kassan sekä kahvilan muutossuunnitelmat
Maksuperusteet
Tilojen maksuperustetaulukot ovat yhtenäistetty koko sivistyksen toimialalla vuonna 2022. Taulukko on päivitetty poistamalla siitä jäähallin tiedot (siirtynyt Oy:lle 1.1.2023 alusta).
Vapaa-aikapalveluiden taksoihin ei esitetä korotuksia pl. venepaikkamaksut. Museon pääsymaksuihin ehdotetaan kahden euron korotusta Taitelijakoti Erkkolan aikuisen lipun osalta.
Maksuperusteet ja vapaa-aikalautakunnan alaisten tilojen taksat ovat pykälän liitteenä.
Henkilöstö
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan palvelualueille esitetään seuraavia henkilöstölisäyksiä ja vakinaistamisia:
Investoinnit
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan investointiesitys (sisältää koko kunnan hankkeet) on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää
-
antaa lausunnon kunnanhallitukselle talousarviosta v. 2024, taloussuunnitelmasta vv. 2024–2028 sekä investointiohjelmasta vv. 2024–2028
-
esittää, että perustetaan nuoriso-ohjaajan tehtävä 1.1.2024 alkaen
-
esittää, että vakinaistetaan kulttuurituottajan tehtävä 1.1.2024 alkaen
-
hyväksyä maksuperustetaulukot liitteiden mukaisesti.