Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 15.12.2022

§ 130 Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2023

TUUDno-2022-2478

Valmistelija

  • Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi
  • Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
  • Hannamari Vänni, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.vanni@tuusula.fi

Perustelut

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 12.12.2022 Tuusulan kunnan talousarvion vuodelle 2023. Valtuusto päätti 50 000 euron määrärahalisäyksen koulukuljetusmäärärahoihin kahdessa kodissa asuvien lasten koulukuljetusten järjestämiseen samoilla periaatteilla kuin vuonna 2021 ja 2022.

Talousarvio on kasvatus- ja sivistyslautakunnan osalta yhteensä     

Toimintatuotot   14 677 870 €      

Toimintakulut      -100 287 050 €

Toimintakate       -85 609 180 €     

Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialuetasolla siten, että yleissitovuutena on valtuustoon nähden toimialueen toimintakate eli määrärahan ja tuloarvion erotus. Talousarvio on lautakuntiin nähden sitova palvelualue -tasolla, mutta talousarvion toteutumista raportoidaan myös palveluyksikkö -tasoisesti.      

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaiset palvelualueet ovat varhaiskasvatus, oppiminen ja sivistyksen tukipalvelut.   
   

Palvelualueet    

tuloarvio    

määräraha    

toimintakate    

Varhaiskasvatus    

1 967 697 

-30 335 958   

-28 368 261   

Oppiminen    

6 533 213   

 -64 015 313

  -57 482 100   

Sivistyksen tukipalvelut    

6 176 960  

 -5 935 779   

     241 181    

    

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaiset palveluyksiköt ovat kunnallinen varhaiskasvatus, esiopetus, yksityinen varhaiskasvatus, perusopetus, lukio, Tuusulan opisto ja taiteen perusopetus, kasvun ja oppimisen tuki, toimialueen hallinto ja ruokapalvelut.     

Palvelualueiden palveluyksikkötasoiset käyttösuunnitelmat vuodelle 2023 ovat liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää 

  • esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi palvelualueiden palveluyksikkötasoiset käyttösuunnitelmat liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.