Perustelut
Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.
Toukokuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1. – 31.5.2021 ja vertailun vuoteen 2020.
Tammi-toukokuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 41,7 %. Lautakunnan alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 44,2 % (v2020: 33,5 %). Määrärahojen käyttöaste oli 40,4 % (v2020: 40,3 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 39,7 %, (v2020: 41,5 %).
Ennusteessa on huomioitu, että varhaiskasvatuksen toimintatuottojen kertymä on n. 160 tuhatta euroa talousarvioita pienempi ja että kotikuntakorvausten nettovaikutus on n. 535 tuhatta euroa budjetoitua parempi. Kotikuntakorvausten netto on kuluvana vuonna +1,6 milj. euroa (v. 2020: +1,0 milj. euroa). Ulkopuolista rahoitusta saaneet hankkeet on jaksotettu kuluvalle vuodelle tuloihin ja menoihin (n.1 milj. euroa).
Ehdotus
Esittelijä
-
Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 5/2021 tiedoksi.