Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 13.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisten palvelualueiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2020

TUUDno-2019-2428

Valmistelija

  • Terttu Turnbull-Smith, talouspäällikkö, terttu.turnbull-smith@tuusula.fi
  • Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
  • Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi

Perustelut

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 9.12.2019 Tuusulan kunnan talousarvion vuodelle 2020. Käyttösuunnitelmat hyväksytään kunnanhallituksessa lautakuntien valmisteluun ja ehdotukseen pohjautuen.  

Talousarvio on kasvatus- ja sivistyslautakunnan osalta yhteensä   

Toimintatuotot      10 580 422 €    

Toimintakulut        90 530 506 €   

Toimintakate        79 950 084 €    

  

Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialuetasolla siten, että yleissitovuutena on valtuustoon nähden toimialueen toimintakate eli määrärahan ja tuloarvion erotus. Talousarvio on lautakuntiin nähden sitova palvelualue -tasolla, mutta talousarvion toteutumista raportoidaan myös palveluyksikkö -tasoisesti.    

  

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaiset palvelualueet ovat varhaiskasvatus, oppiminen ja sivistyksen tukipalvelut.  

Palvelualueet  

tuloarvio  

määräraha  

toimintakate  

Varhaiskasvatus  

2 636 500  

-27 008 256  

-24 371 756  

Oppiminen  

2 030 500  

-57 603 361  

-55 572 861  

Sivistyksen tukipalvelut  

5 913 422  

-5 918 888  

        -5 466  

  

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaiset palveluyksiköt ovat kunnallinen varhaiskasvatus, esiopetus, yksityinen varhaiskasvatus, perusopetus, lukio, Tuusulan opisto ja taiteen perusopetus, kasvun ja oppimisen tuki, toimialueen hallinto ja ruokapalvelut.   

Palvelualueiden vuositavoitteet, toimenpiteet ja indikaattorit ovat koko kuntaa koskevissa liitteissä. Palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2020 ovat liitteenä.    

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.