Perustelut
Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.
Toukokuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen ajanjaksolla 1.1.- 31.5.2019 ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1. – 30.4.2019 ja vertailun vuoteen 2018.
Tammi-toukokuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 41,7 %. Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-toukokuussa kokonaisuutena talousarvion mukaisena. Määrärahojen käyttöaste on 39,4 % (v2018: 40,2 %). Toteumasta puuttuu vielä toukokuun lopussa maksetut palkat. Toimintakatteen toteuma on 38,2 % (v2018: 40,6 %) Tuusulan kunnan hallinnoimaan 16 kunnan yhteiseen #uuttakoulua -hankkeeseen saatu valtion erityisavustus 950 000 euroa näkyy toimintakatteen toteumassa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 5/2019 tiedoksi.