Perustelut
Toisessa osavuosikatsauksessa raportoidaan vuoden 2019 tavoitteiden toteutumi-sesta huhtikuun loppuun mennessä, olennaisista tapahtumista, suurimmista poik-keamista sekä arvioidaan tulevaa kehitystä.
Toimialat raportoivat tavoitteistaan ja taloudestaan tulosaluetasolla, jolta osin seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Tulosyksikkötasolla seuranta tapahtuu lautakunnissa.
Kuntakehityslautakunnan alaiset tulosalueet ja -yksiköt ovat (tulosalue on esitetty lihavoituna).
Elinvoima, asuminen ja kehittäminen
• Elinkeinopalvelut
• Hyrylän keskusta
• Rykmentinpuisto
• Focus
Kuntasuunnittelu
• Kaavoitus
• Maankäyttö
• Paikkatieto
Rakennusvalvonta
KÄYTTÖTALOUS ajalla 1.1. - 30.4.2019
Vuoden 2019 talousarviossa on kuntakehityslautakunnan toimintatuotoiksi (ilman maanmyynnin käyttöomaisuuden myyntivoittoja) vahvistettu 3 995 000 euroa. Toimintakuluihin on vuodelle 2019 varattu 7 430 125 euroa, jolloin toimintakate on – 3 435 125 euroa.
Toimintatuotoista on toteutunut 550 000 euroa (13,8 %). Maankäytön sopimus-korvaukset tuloutetaan vasta loppuvuoden 2019 aikana. Toimintakuluista on toteutunut 1 926 000 euroa (25,9 %).
Lisämäärärahaesitykset
Kuntasuunnittelu
- Tontti-insinööri (1.9.2019 alkaen) 20.000 euroa
Rakennusvalvonta
- Määräaikainen rakennustarkastaja ( 6kk) 25.000 euroa
- Digitointimääräraha 30.000 euroa
- Yhteensä 55.000 euroa
Ehdotus
Esittelijä
-
Marko Härkönen, kuntakehitysjohtaja, marko.harkonen@tuusula.fi
Kuntakehityslautakunta päättää
- hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan I osavuosikatsauksen seurannan tulosyksikkötasolla
- hyväksyä kaavoituksen työohjelman seurannan
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan I osavuosikatsauksen
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi esityksen ehdotetuksi lisämäärärahaksi.
Päätös
Kuntakehityslautakunta päätti
- hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan I osavuosikatsauksen seurannan tulosyksikkötasolla
- hyväksyä kaavoituksen työohjelman seurannan
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan I osavuosikatsauksen
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi esityksen ehdotetuksi lisämäärärahaksi.